2018年度宁德市司法局部门决算说明

发布时间:2019-08-02 17:07点击数:{{ pvCount }}字体: | |


目 录

第一部分部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况...........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、部门决算相关信息统计表 ............................

十、政府采购情况表 ...................................

第三部分2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ......

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市司法局的主要职责是:指导、协调和监督全市法制宣传和依法治理工作。承担市依法治市领导小组的日常工作。负责指导、监督全市律师工作并承担相应责任,负责指导和监督管理法律援助工作。负责指导、监督全市公证工作并承担相应责任。指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员安置帮教、社区矫正和基层法律服务工作,牵头协调医患纠纷调解工作,选任和管理市人民监督员,配合市中级人民法院指导全市人民陪审员工作,承担市人民调解领导小组办公室的日常工作。指导司法行政复议和应诉工作,组织全市国家司法考试工作,负责全市面向社会服务的司法鉴定人及司法鉴定机构的登记管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,宁德市司法局部门包括9个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市司法局 

全额拨款

45

40

宁德市法律援助中心 

全额拨款

7

6

三、部门主要工作总结

2018年,宁德市司法局主要任务是认真贯彻落实市委、市政府、市委政法委和省司法厅的决策部署,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,充分发挥司法行政机关各项职能作用。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、立足工作职能,扎实开展扫黑除恶专项斗争

切实肩负起政治责任,成立了由局党组书记、局长为组长、班子其他成员任副组长、各科室负责人为成员的专项斗争领导小组,组建市司法局“扫黑办”。将推进扫黑除恶专项斗争作为加强自身工作的重要抓手,作为落实治本安全观的重要举措,研究制定全市司法行政系统扫黑除恶专项斗争工作方案,各相关职能科室分别制发律师管理、社区矫正、矛盾纠纷排查、法治宣传等工作细则,扎实有效推进专项斗争深入开展。一是加强对律师辩护代理的指导监督,举办全市律师参与扫黑除恶业务培训班,督促各律师事务所健全完善接案管理、请示报告、集体研究、档案管理等四项制度,2018年律师办理涉恶案件报备78件150人。二是加强“两类人员”尤其是涉黑涉恶罪名社区服刑人员的管控工作,严格落实请销假、居住地变更、电子定位等监管规定,教育鼓励社区服刑人员主动交代或揭发检举涉黑涉恶线索。三是组织全市各级人民调解组织在日常排查化解矛盾纠纷工作中,主动承担摸排、发现黑恶势力的职责,并广泛收集社情民意和纠纷动态。四是积极整合各类法治宣传资源,综合运用传统媒体和新媒体,大力宣传扫黑除恶相关法律法规和政策,切实提升群众对扫黑除恶专项斗争的知晓度、参与度,形成扫黑除恶专项斗争的强大声势。

二、突出宪法宣传,营造浓厚法治宣传氛围

搭建法治文化阵地、法治文化活动和新兴媒体宣传三大平台,深入开展以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系宣传普及,大力弘扬法治精神。抽调市、县两级普法讲师团骨干力量,组成10支100多人参加的“法治宣传轻骑兵”队伍,开展宪法等法律法规宣传宣讲活动300多场次,受众达到17万人次。2018年9月,通过省依法治省办宪法学习宣传实施专项督察。推动精准普法,指导督促普法成员单位严格执行“谁执法谁普法”责任清单,利用《寥寥数语》法治宣传短信,每周固定向全市副处级以上干部发送以习总书记新时代中国特色社会主义思想、新宪法为主要内容的法治宣传短信。在市级实行拟提任处级干部法律知识测试的基础上,全市九县(市、区)全面推行拟提任干部开展宪法法律知识测试。部署开展全市“七五”普法中期督导检查,总结典型经验,查找问题不足,推动法治宣传教育提质增效。深入推进多层次多领域的法治创建活动,福鼎市被评为国家级法治县(市、区)创建活动先进单位,福鼎市赤溪村、柘荣县上城社区被评为国家级民主法治示范村(社区)。加强司法行政新闻宣传工作,2018年省、市媒体刊登全市司法行政机关新闻报道近200篇。

三、践行治本安全,加强特殊人群管理

组织开展“百日安全”活动和执法检查工作,完善重大事项报告、矫情分析研判和突发事件应急处置机制,提高预判预警预防和处置能力,确保全市社区矫正工作持续安全稳定。探索建立信息核查工作机制,以古田为试点,联合公安等部门,依托公安先进的刑侦技术手段,开展社区矫正“扫雷”专项工作行动,达到了震慑效果,弥补社区矫正机构的技术监管短板。加强部门间协调配合,与市卫计委联合制定下发《关于规范罪犯保外就医疾病诊断工作时限的通知》,对全市罪犯保外就医疾病诊断工作时限及相关问题加强规范。加大基础配套建设推进力度,市本级社区矫正监控指挥中心建设完成招标程序,蕉城、古田、屏南、寿宁、柘荣已建成社区矫正指挥中心。截至2018年12月31日,全市累计接收社区服刑人员13756人,累计解除(或其他原因减少)11933人,在册1823人,累计再犯罪22人(2018年无再犯罪人员),再犯罪率0.16%,低于全省平均水平。继续加大过渡性安置基地和就业创业基地建设力度,落实好刑释人员安置帮教政策,特别对“三无”人员提供培训和就业机会,使其更好地融入社会。全市在册安置帮教对象14854人,安置14757人,帮教14814人,累计重新犯罪33人,累计重新违法犯罪率为0.22%。

四、跟进发展需求,创新优化法律服务

全市各级司法行政机关不断加强公共法律服务平台建设,推动服务全覆盖、供给高品质,为广大群众提供实在、普惠、精准、高品质的法律服务。在律师工作上,组织法律顾问服务团,为省运会举办保驾护航。以“企业法律服务部”为载体,依托市律师协会组建法律顾问专家库,为本地民营企业提供法律咨询、权益保护等服务。一村(社区)一法律顾问实现100%全覆盖。在公证工作上,市三都澳公证处成为全省首家扩大执业区域的公证机构。研究出台《规范公证执业行为的八点意见》和《公证复查争议投诉处理办法实施细则》,促进公证业务发展,全市9家公证处累计办理公证16913件。在司法鉴定工作上,强化司法鉴定机构、司法鉴定人的准入和监管,提高司法鉴定公信力,全市6家司法鉴定机构累计办理司法鉴定业务3514件。在法律援助工作上,加大法律援助工作覆盖面,城区半小时、乡村一小时法律援助服务圈基本形成,全市法律援助机构累计办理法律援助案件2288件,受援人2534人次。市本级、古田县法律援助中心被评为省级“青少年维权岗”。在人民监督员工作上,加强人民监督员履职规范化管理,市级人民监督员完成市人民检察院提请监督案件13起。在国家统一法律职业资格考试工作上,加强部门协调,精心组织,圆满完成宁德考点考试组织工作,市司法局被司法部评为首次国家统一法律职业资格考试工作表现突出单位。

五、紧扣热点难点,充分发挥人民调解功效

注重引导人民调解工作,在服务基层、服务群众、服务发展上,发挥其前瞻性、基础性、治本性的功能作用。深化人民调解组织(机制)建设,推进培育个人调解室、品牌调解室建设,2018年新命名10个市级金牌调解工作室、12个县级金牌调解工作室。全面按时完成2592个村(居)调委会换届工作,通过民主推选产生人民调解员8622名。推进对跨领域、跨区域和重大民间纠纷的协调化解,福鼎市与浙江苍南县共同打造边界纠纷调处工作新机制,取得良好效果。突出重点,针对环境污染、民间标会、医患关系、食品药品安全等可能引发的各类矛盾纠纷,进行全面彻底排查、滚动持续排查,不留盲点、消除死角。针对上汽宁德基地重点项目专门成立征迁矛盾纠纷人民调解组织,在项目一线有效作为。贯彻落实《福建省医疗纠纷预防与处理办法》,充分发挥专家库作用,切实做好医患纠纷化解工作,2018年全市各医调委共受理医疗纠纷案件105起,调解成功103起,引导进入诉讼2起。部署开展“护航三大攻坚战助力建设新宁德”人民调解专项活动,结合重大活动、重要节日、敏感时期开展矛盾纠纷的排查调处。2018年,全市各级人民调解组织共排查调解各类矛盾纠纷11414件,调处成功11377件,成功率达到99.6%。2018年5月,柘荣县司法局荣获全国人民调解工作先进集体称号。

六、坚持问题导向,大力加强司法行政队伍建设

坚持把政治建设贯穿到队伍建设全过程,进一步打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想基础,坚决维护习近平总书记在全党和党中央的核心地位,在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。严肃党内政治生活,认真落实“三会一课”、组织生活会等制度,扎实推进机关党组织规范化建设,提升司法行政系统党建工作水平。扎实抓好“两新”组织党建工作,2018年5月成立宁德市律师行业党委,全市符合条件的律师事务所均设立党支部,实现党的工作有效覆盖。严格履行意识形态工作责任制,加强市局机关门户网站和全市司法行政系统“两微一端”阵地管理,建立健全舆情处置制度,掌握网络意识形态主导权。坚持抓“关键少数”和管“绝大多数”相统一,加强党章党规、纪律规矩、职业道德宣传教育,严格执行中央八项规定及实施细则精神和省、市《实施办法》有关规定,认真开展形式主义、官僚主义专项整治活动。大力弘扬“马上就办、真抓实干”“四下基层”等优良传统作风,践行一线工作机制,在全市司法行政系统部署开展机关干部驻司法所蹲点工作,促进基层司法所规范化建设。在全市司法行政系统组织开展“一学三比”活动,市局机关举办了11期“学习大讲坛”活动,继续推进司法所岗位大练兵活动,着力培养专业能力和专业精神,提高队伍履职能力。推动全市系统文明创建工作,顺利通过第八届文明行业检查,市司法局荣获市级文明单位称号。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表 

注:部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出,下同

附件

    收支决算总表

编制单位:宁德市司法局

2018年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

1,858.28

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

1,829.31

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

0.06

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

98.03

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

32.90

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

44.84

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1,858.35

本年支出合计

2,005.08

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

165.05

      交纳所得税

 

      基本支出结转

147.33

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

147.33

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

17.72

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

5.18

    年末结转和结余

18.32

      经营结余

 

      基本支出结转

5.07

 

 

        其中:财政拨款结转

5.01

 

 

      项目支出结转和结余

13.25

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

0.71

 

 

      经营结余

 

合计

2,023.40

合计

2,023.40

 

二、 收入决算表 

附件2

 

      收入决算表

 

 

 

 

编制单位:宁德市司法局

2018年度

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,858.35

1,858.28

 

 

 

 

0.06

204

公共安全支出

1,684.26

1,684.20

 

 

 

 

0.06

20406

司法

1,684.26

1,684.20

 

 

 

 

0.06

2040601

  行政运行

584.46

584.40

 

 

 

 

0.06

2040604

  基层司法业务

40.00

40.00

 

 

 

 

 

2040605

  普法宣传

116.10

116.10

 

 

 

 

 

2040607

  法律援助

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2040608

  司法统一考试

12.00

12.00

 

 

 

 

 

2040699

  其他司法支出

901.70

901.70

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

99.78

99.78

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

99.78

99.78

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

29.37

29.37

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.41

70.41

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

33.78

33.78

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

33.78

33.78

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

27.20

27.20

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

6.58

6.58

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

40.52

40.52

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

40.52

40.52

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

40.52

40.52

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算表

附件3

              支出决算表

编制单位:宁德市司法局

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2,005.08

900.80

1,104.27

 

 

 

204

公共安全支出

1,829.30

725.03

1,104.27

 

 

 

20406

司法

1,829.30

725.03

1,104.27

 

 

 

2040601

  行政运行

725.03

725.03

 

 

 

 

2040604

  基层司法业务

40.00

 

40.00

 

 

 

2040605

  普法宣传

115.66

 

115.66

 

 

 

2040607

  法律援助

30.00

 

30.00

 

 

 

2040608

  司法统一考试

12.00

 

12.00

 

 

 

2040699

  其他司法支出

906.61

 

906.61

 

 

 

208

社会保障和就业支出

98.03

98.03

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

98.03

98.03

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

29.37

29.37

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.66

68.66

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.90

32.90

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

32.90

32.90

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

26.32

26.32

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

6.58

6.58

 

 

 

 

221

住房保障支出

44.84

44.84

 

 

 

 

22102

住房改革支出

44.84

44.84

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

44.84

44.84

 

 

 

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

 

附件4

   财政拨款收入支出决算总表

 

编制单位:宁德市司法局

2018年度

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,858.28

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

1,829.31

1,829.31

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

98.03

98.03

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

32.90

32.90

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

44.84

44.84

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

1,858.28

本年支出合计

2,005.08

2,005.08

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

152.51

年末财政拨款结转和结余

5.72

5.72

 

一、一般公共预算财政拨款

152.51

    基本支出结转

5.01

5.01

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

0.71

0.71

 

 

 

 

 

 

 

总计

2,010.79

总计

2,010.79

2,010.79

 

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

 

      一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:宁德市司法局

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2,005.08

900.80

1,104.27

2040601

行政运行

725.03

725.03

 

2040604

基层司法业务

40.00

 

40.00

2040605

普法宣传

115.66

 

115.66

2040607

法律援助

30.00

 

30.00

2040608

司法统一考试

12.00

 

12.00

2040699

其他司法支出

906.61

 

906.61

2080501

归口管理的行政单位离退休

29.37

29.37

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.66

68.66

 

2101101

行政单位医疗

26.32

26.32

 

2101103

公务员医疗补助

6.58

6.58

 

2210201

住房公积金

44.84

44.84

 

 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6           一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:宁德市司法局

2018年度

金额单位:万元

项    目

合     计 

经济分类 
科目编码

科目名称

合         计

2,005.08

301

工资福利支出

773.60

302

商品和服务支出

394.78

303

对个人和家庭的补助

33.34

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

803.37

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

附件7         一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:宁德市司法局

              2018年度

 

金额单位:万元

项    目

合     计 

人员经费

公用经费

经济分类科目 编码

科目名称

合         计

900.80

806.93

93.87

301

工资福利支出

773.60

773.60

 

30101

  基本工资

182.06

182.06

 

30102

  津贴补贴

236.41

236.41

 

30103

  奖金

131.26

131.26

 

30106

  伙食补助费

18.03

18.03

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

68.66

68.66

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

26.32

26.32

 

30111

  公务员医疗补助缴费

6.58

6.58

 

30112

  其他社会保障缴费

15.35

15.35

 

30113

  住房公积金

44.84

44.84

 

30114

  医疗费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

44.08

44.08

 

302

商品和服务支出

93.87

 

93.87

30201

  办公费

 

 

 

30202

  印刷费

 

 

 

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

1.45

 

1.45

30206

  电费

3.52

 

3.52

30207

  邮电费

 

 

 

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

 

 

 

30212

  因公出国()费用 

 

 

 

30213

  维修()

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

 

 

 

30217

  公务接待费

 

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

63.60

 

63.60

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

5.28

 

5.28

30229

  福利费

0.01

 

0.01

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

20.01

 

20.01

303

对个人和家庭的补助

33.34

33.34

 

30301

  离休费

11.21

11.21

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职()

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

15.34

15.34

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

6.78

6.78

 

310

资本性支出

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

指出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本单位无政府性基金安排的支出。

 

九、 部门决算相关信息统计表

 

附件9                     部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

编制单位:宁德市司法局

    2018年度

金额单位:万元

 

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

 

栏  次

 

1

栏  次

 

2

 

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

93.87

 

(一)支出合计

2

5.84

(一)行政单位

23

93.87

 

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

5.18

 

25

 

 

    (1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

26

 

    (2)公务用车运行维护费

6

5.18

(一)车辆数合计(辆)

27

4

 

  3.公务接待费

7

0.66

  1.副部(省)级及以上领导用车

28

 

 

    (1)国内接待费

8

0.66

  2.主要领导干部用车

29

 

 

         其中:外事接待费

9

 

  3.机要通信用车

30

 

 

    (2)国(境)外接待费

10

 

  4.应急保障用车

31

 

 

(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32

4

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  6.特种专业技术用车

33

 

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  7.离退休干部用车

34

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  8.其他用车

35

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

4

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

21

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

 

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

78

 

39

 

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

 

注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

 

    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

 

 

十、 政府采购情况表

 

附件10                   政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:宁德市司法局

 

 

 

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

 

 

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

合      计

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

货物

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

3.本单位2018年无政府采购支出。

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年宁德市司法局部门年初结转和结余165.05万元,本年收入1,858.35万元,本年支出2,005.08万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余18.32万元。

  (一)2018年收入1,858.35万元,比2017年决算数增加725.4万元,增长64.03%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入1,858.28万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入0.06万元。

  (二)2018年支出2,005.08万元,比2017年决算数增加974.92万元,增长94.64%,具体情况如下:

  1.基本支出900.80万元。其中,人员支出806.93万元,公用支出93.87万元。

  2.项目支出1,104.27万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出2,005.08万元,比上年决算数增加1051.15万元,增长110.19%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)公共安全支出1829.30万元,较上年决算数增加1020.13万元,增长126.07%。主要原因是:①行政运行支出725.03万元,比2017年决算数增加193.96万元;②普法宣传、基层司法业务、法律援助、司法统一考试等支出197.66万元,比2017年决算数增加27.66万元;③其它司法支出906.61万元,比2017年决算数增加798.51万元。

  (二)社会保障和就业支出98.03万元,较上年决算数增加14.24万元,增长16.99%。主要原因是:①归口管理的行政单位离退休支出29.37万元,较上年决算数增加9.35万元;②机关事业单位基本养老保险缴费支出68.66万元,较上年决算数增加19万元;③死亡抚恤支出0万元,较上年决算数减少14.11万元。

  (三)医疗卫生与计划生育支出32.9万元,较上年决算数增加2.74万元,增长9.08%,主要原因是:①行政单位医疗支出26.32万元,较上年决算数减少3.84万元;②公务员医疗补助支出6.58万元,较上年决算数增加6.58万元。

  (四)住房保障支出44.84万元,较上年决算数增加14.02万元,增长45.49%,主要原因是:住房公积金支出44.84万元,较上年决算数增加14.02万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出900.80万元,其中:

  (一)人员经费806.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费93.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款支出5.84万元,同比下降2.18%。具体情况如下: (一)因公出国(境)费0万元,本年度未组织因公出国活动。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:近两年未组织因公出国活动。 (二)公务用车购置及运行费5.18万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.18万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%和37.77%,主要是:近两年均未购置公务用车;公务用车人次较上年有所增加。 (三)公务接待费0.66万元。主要用于接待省司法厅领导,及外地市司法行政部门 等方面的接待活动,累计接待21批次、接待总人数78。与2017年相比, 公务接待费支出下降70.27%,主要是:严格接待管理,厉行节约。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求,共对2018年11个财政支出项目实施绩效监控,分别是普法经费93.1万元、基层社区矫正经费10万元,法律援助专项经费(含律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作经费)20万元,人民调解、矛盾纠纷排查经费10万元,医患纠纷调解经费10万元,考试考务费12万元,刑释解教安置帮教办经费10万元,市司法局普法经费(追加)23万元,市司法局法律援助(追加)10万元,宁德市社区矫正监管指挥中心建设专项经费166万元,市司法局业务用房建设资金800万元,共涉及财政拨款资金1164.1万元。

共对2018年11个财政支出项目开展绩效自评,分别是普法经费93.1万元、基层社区矫正经费10万元,法律援助专项经费(含律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作经费)20万元,人民调解、矛盾纠纷排查经费10万元,医患纠纷调解经费10万元,考试考务费12万元,刑释解教安置帮教办经费10万元,市司法局普法经费(追加)23万元,市司法局法律援助(追加)10万元,宁德市社区矫正监管指挥中心建设专项经费166万元,市司法局业务用房建设资金800万元,共涉及财政拨款资金1164.1万元。

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.普法经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,普法经费项目自评得分为93分,自评等次为优秀。项目全年预算数为93.1万元,执行数为92.66万元,完成预算的99.5%。

2.基层社区矫正经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,基层社区矫正经费项目自评得分为92分,自评等次为优秀。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

3.法律援助专项经费(含律师参与化解和代理              涉法涉诉信访案件工作经费)自评综述:根据年初设定的绩效目标,基层社区矫正经费项目自评得分为92分,自评等次为优秀。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

4.人民调解、矛盾纠纷排查经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,基层社区矫正经费项目自评得分为94分,自评等次为优秀。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

5.医患纠纷调解经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,医患纠纷调解经费项目自评得分为94分,自评等次为优秀。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

6.考试考务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,考试考务费项目自评得分为90分,自评等次为优秀。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。

7.刑释解教安置帮教办经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,刑释解教安置帮教办经费项目自评得分为91分,自评等次为优秀。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

8.普法经费(追加)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,普法经费(追加)项目自评得分为93分,自评等次为优秀。项目全年预算数为23万元,执行数为23万元,完成预算的100%。

9.法律援助专项经费(追加)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,法律援助专项经费(追加)项目自评得分为86分,自评等次为良好。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

10.社区矫正监管指挥中心建设专项经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,社区矫正监管指挥中心建设专项经费项目自评得分为65分,自评等次为合格。项目全年预算数为166万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

11.市司法局业务用房建设资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市司法局业务用房建设资金项目自评得分为67分,自评等次为合格。项目全年预算数为800万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件:2019年财政项目支出绩效自评报告。

我单位开展的财政项目支出绩效自评表详见附件:2019年财政项目支出绩效自评表。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出93.87万元,比上年决算数增长28.71%,主要是:劳务费增加。

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本部门2018年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告 

按照预算绩效管理要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

我单位共开展11个财政支出项目开展绩效自评,分别是普法经费93.1万元、基层社区矫正经费10万元,法律援助专项经费(含律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作经费)20万元,人民调解、矛盾纠纷排查经费10万元,医患纠纷调解经费10万元,考试考务费12万元,刑释解教安置帮教办经费10万元,市司法局普法经费(追加)23万元,市司法局法律援助(追加)10万元,宁德市社区矫正监管指挥中心建设专项经费166万元,市司法局业务用房建设资金800万元,共涉及财政拨款资金1164.1万元。

具体项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议等详见附件:2019年财政项目支出绩效自评报告。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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